2023. 1.

2023년 주요업무 계획

상 수 도 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2022년 주요업무 결산

□ 2023년 중점 추진방향

□ 2023년 주요업무 계획

◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 광역상수도 마을권 급수공사

◦ 소규모수도시설 정비공사

◦ 노후 상수관로 교체사업

◦ 누수다발지역 상수관로 정비사업

◦ 타부서 병행 상수도 정비사업

◦ 상수도관망 DB구축 사업

◦ 송동 동양마을 상수도 정비공사

◦ 급수구역 외 지역 광역상수도 보급 공사

◦ 월락배수지 개량사업

◦ 상수도공기업의 안정적 재정 확충

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									박 영 재
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
박 영 주					홍 성 봉							문 인 구									김 상 규
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량사업 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	22	1	9	6	4	2	12 (청경3,공무9)
증 감	△1	-	4	-	-	△5

□ 2023년 예산규모  : 22,814백만원

				＜2023 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2023년		2022년			증 감(%)
	합 계		22,814		31,275			△8,461(27.0%)
	일반회계		1,040		1,037			3(0.2%)
	특별회계		21,774		30,238			△8,464(27.9%)

※ 일반회계 자본전출금(10,938백만원) 미포함

▷ 2023년 특별회계 : 21,774백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2023년		2022년			증 감(%)
	합 계			21,774		30,238			△8,464(27.9%)
	자체수입			8,034		8,052			△18(0.2%)
	의존수입		국 비	2,802		10,186			△7,384(72.4%)
			지원금 (자본전출금)	10,938		12,000			△1,062(8.8%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2023년		2022년			증 감(%)
	합 계			21,774		30,238			△8,464(27.9%)
	사업비		소계	15,080		23,463			△8,383(35.7%)
			투자사업	14,676		22,672			△7,996(35.2%)
			경상사업	404		791			△387(48.9%)
	비사업		소계	6,694		6,775			△81(1.1%)
			행정운영	6,493		6,135			358(5.8%)
			예 비 비	201		640			△439(68.5%)

※ 행정운영 : 인건비 + 물건비 + 경상이전

□ 급수현황

(’21. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
80,324	76,106	94.7	347	26,220	73.2

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,086㎞(도수․송수․배수관 586, 급수관 500)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 50개소

◦ 감  압  변 : 38개소

◦ 검침급수전 : 29,721전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.415㎢)

□ 소규모 수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
52	29	23	3,934명 (2,075세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,085	230	191	654	10	948	53	84
도수관	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	570	214	2	346	8	524	39	7
급수관	500	6	187	305	2	412	12	76

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 ◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 광역상수도 마을권 급수공사에 따른 급수보급률 증대 ◦ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발지역 상수관 정비 사업 추진

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 582백만원

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 556백만원(415전)

◦ 상수도 경영효율화 사업 공모 선정 : 3억원

- 보절면 안평‧용평 광역상수도 공급 사업 추진

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진(공정률 65%)

◦ 월락정수장 개량사업 착공                        : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 착공                  : `21. 4. ~

- 정수지 및 여과지 건축동 신설 등

- 여과지·정수지 시운전 완료 및 정수생산         : `22. 7. ~

- 착수정 신설 및 응집침전지 추진                 : `22. 7. ~ `23. 3.

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 완료(4) : 주천 배촌·덕촌지구, 수지 고평지구, 구인월지구, 아영 오산지구

◦ 추진 : 아영 오산지구(2지구) 잔여세대 / 공사 추진중(‘22. 11 ~ ’23. 3)

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 상수도공사 ⇒  실시설계용역 시행 중(’21. 11 ~ ‘23. 3.)

□ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진

◦ 광역상수도 마을권 급수사업 (5개지구)

- 완료(5) : 산동 부절마을, 운봉 덕산마을, 이백 효촌마을, 운봉 임리, 주천 안곡

◦ 광역상수도 마을권 계량기 설치공사 (3개마을, 171가구)

- 완료(3) : 인월 구인월마을(55가구), 주천 덕촌(59가구)·배촌(57가구)

◦ 소규모 수도시설 정비사업 (8개소)

- 완료(6) : 인월 성산, 산내 원천·원백일·와운·부운, 왕정 상정,

- 추진(2) : 산내 삼화, 하황

□ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 정비사업 추진

◦ 노후 상수관 교체 사업 추진(4개소, L=6.3㎞)

- 완료(3) : 도통지구(L=2.1㎞), 오거리 주변(L=0.8㎞), 운봉 삼산(L=1.3㎞)

- 추진(1) : 금동지구(L=2.1㎞) / 공정률 90%

◦ 누수다발지역 상수관 개선사업 완료(송동 안계 / L=1.5㎞)

◦ 타부서 병행 상수관 정비 사업 완료(4개소 / L=3.2㎞)

- 송동 동서내 2.0㎞, 함파우마을 0.8㎞, 산동 태평 0.07㎞, 건설과 지원 0.3㎞

◦ 노후 수도미터 1,688전 교체 완료(당해년도 계획 교체율 100%)

◦ 긴급 누수복구공사 450개소 완료

	아쉬운 점
◦ 광역상수도 배수관 매설로 급수 가능 지역임에도 불구하고 시민들이 광역상수도의 낮은 신뢰성으로 공급을 거부. - 지속적으로 주민설득과 대표자 협의회 회의, 주민홍보를 실시하여 맑고 깨끗한 광역상수도 수돗물 공급에 최선을 다하고자 함 ◦ 일부마을에 주민 설명회를 개최하여 광역상수도 배수관 및 급수관 공사를 실시하였으나, 타부서 병행사업으로 상수도 공급 지연

2023년 중점 추진방향

안정적이고 깨끗한 수돗물로 최상의 물 복지 제공

	중 점 추 진 과 제
◦ 상수도 경영기반 강화 - 공기업 안정적인 재정 기반 확충 - 급수 사용료 징수 및 유수율 관리 강화 ◦ 스마트 상수도 체계 구축 - 월락정수장 현대화 전면 개량 - 상수도관망 DB 구축 사업 추진 ◦ 안정적으로 맑은 물 공급 - 농촌지역 상수도 공급 확대를 위한 급수체계 개선 - 마을권 광역상수도 관로 매설 - 소규모수도시설 노후화 관로 개량사업 추진 - 송동 동양마을 상수도 정비 공사 추진 - 월락배수지 개량사업 추진 ◦ 수질 사고 예방 - 노후 상수관로 교체(1.8km) 및 누수다발 상수관 정비(1.7km) - 타부서 병행 상수도 정비 6.5km 연장 추진

2023년 주요업무 계획

월락정수장 현대화 전면 개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 (5개년)

◦ 총사업비 : 34,116백만원 (국비 17,058, 도비 3,411, 시비 13,647)

(단위 : 백만원)

구분	합계	재원투자내역					‘23이후	비고
		소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	34,116	34,116	2,434	9,738	10,554	11,390	-
국비	17,058	17,058	1,217	4,869	5,277	5,695	-
도비	3,411	3,411	243	974	1,055	1,139	-
시비	13,647	13,647	974	3,895	4,222	4,556	-

※ 환경부 국비 교부(`19~`22년)완료에 따른 `23년 예산 미편성.(`22년도에 `23년 사업비 선교부)

`23년 예산은 `22년 잔여예산을 명시이월하여 사용.

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 착공                           : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공                     : `19. 12. ~ `20. 5.

- 기존자재창고 및 완속여과지 철거

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 준공                     : `20. 4. ~ `21. 5.

- 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설 등

- 관리동 신설 및 입주

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 착공(전체 공정률 65%)     : `21. 4. ~

※ 3차분 추진 내용 : 관리동, 여과지, 정수지(완료), 착수정, 응집침전지(추진 중), 취수펌프장(2023년 추진)

□ 금후계획

◦ 착수정 및 응집침전지 추진                        : `23. 3.

◦ 취수펌프장 추진                                  : `22. 12. ~ 23. 6.

◦ 주차장, 관리도로, 조경, 부대공 등 전체공사 완료    : `23. 11.

농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 인월면, 아영면, 산내면 일원

◦ 사업지구 : 8개 지구, 43개 마을 (’22년 : 5개 지구, 31개 마을)

- 농어촌생활용수 개발사업 35개마을, 자연방사성물질 검출지구 8개마을

◦ 사업내용 : 배수관로 L=56.36km, 마을 지선관 L=17.96km,

송수관로 L=12.1km, 배수지 1개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 (8개년)

◦ 총사업비 : 27,572백만원 (국비 2,844, 도비 16,457, 시비 8,271)

- 기투자액 : 12,185백만원 (국비 2,844, 도비 5,686, 시비 3,655)

- 2023년 사업비 : 4,000백만원 (도비 2,800, 시비 1,200)

- 이후 사업비 : 11,387백만원 (도비 7,971, 시비 3,416)

□ 추진실적

◦ `21년까지 완료(3개 지구, 12개 마을)

- 자연방사성물질 검출지구(6개마을) : 회덕, 노치, 주촌, 고촌, 내기, 안곡

- 덕과지구(3개마을) : 호복동, 다산, 금계

- 산동 대상지구(3개마을) : 대상, 요동, 상신

◦ `22년 추진(4개 지구, 12개 마을)

- 완료(덕촌, 배촌, 구인월, 달오름, 고정, 진곡, 양촌, 마륜, 오산, 하성, 상성, 구상)

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 실시설계용역 시행 (19개마을)     : `21. 11. ~ `23. 3.

- 인월(2개마을), 아영(2개마을), 산내(15개마을)

□ 금후계획

◦ 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업 추진

- 상수도 도시계획 시설결정인가 등(행정절차 이행)   : `23. 1월 중

- 공사 발주 및 착공                               : `23. 2. ~

광역상수도 마을권 급수공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 주천면(안곡), 보절면(금계), 인월면(중군), 아영면(부동,송리,일대)

◦ 사 업 량 : 급수관로 매설(D=16~50mm, L=5km), 계량기 400전 설치

◦ 사 업 비 : 1,100백만원(시비 1,100백만원)

◦ 사업내용 : 소규모수도시설을 이용하는 마을에 안정적이고 깨끗한 광역상수도 보급

□ 추진실적

◦ 광역상수도 배수관로 매설 완료(5개소, L=4.1㎞)	: `22.  3. ~ 12.

※ 운봉 덕산, 주천 안곡, 이백 효촌, 산동 부절, 운봉 임리

◦ 광역상수도 급·배수관로 공사 시행 (인월 중군)	: `22. 11.

◦ 마을권 계량기 설치공사 완료(구인월, 주천 덕촌·배촌)	: `22. 12.

□ 금후계획

◦ 인월면(중군마을) 마을권 급수공사 실시설계 시행	: `23. 3. ~

◦ 주천면(안곡), 보절면(금계) 마을권 급수공사 준공	: `23. 3. ~

◦ 아영면(부동,송리,일대) 마을권 급수공사 추진	: `23. 8. ~

소규모수도시설 정비공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소규모수도시설 52개소

◦ 사 업 량 : 산내면 삼화마을 급수관로 개선공사(D=16~75mm, L=3.5km)

산내면 입석마을 급수관로 개선공사(D=50mm L=50m)

소규모수도시설 긴급복구사업(누수복구 및 시설교체)

◦ 사 업 비 : 770백만원(도비:400백만원, 시비:370백만원)

◦ 사업목적 : 소규모수도시설을 이용하는 마을에 안정적이고 깨끗한 물 공급

□ 추진실적

◦ 마을상수도 이용시설공사 추진	: `22. 2. ~ 12.

- 두수공 정비 및 계량기 설치 : 산내 팔랑, 부운, 학천, 반선

- 관정 개발 : 산내 와운

◦ 마을상수도 긴급복구 추진	: `22. 2. ~ 12.

- 누수복구 : 산내 반선·원백일·장항, 수지 포암, 주생 상도·광촌, 아영 상성

- 펌프교체 : 산내 내령·대정, 주생 내동, 아영 부동, 보절 안평(용평)

◦ 산내면(하황마을) 노후상수관로 개선공사 착공	: `22. 11.

◦ 산내면(삼화마을) 노후상수관로 개선공사 착공	: `22. 12.

□ 금후계획

◦ 산내면(삼화,하황,입석) 노후상수관로 개선 공사 추진	: `23.  3. ~ 12.

◦ 소규모수도시설 긴급복구사업(누수복구 등) 시행	: `23.  1. ~ 12.

노후 상수관로 교체 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2027년(15년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 150㎞

- `23년 계획 : 공설시장 일원 1.8㎞

◦ 총사업비 : 26,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
26,000	22,000	500	3,500

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=130.5㎞

- 동지역 89.1㎞, 타공사 병행 28.4㎞, 타부서 13.0㎞, 재해복구 3.0㎞

◦ `22년 노후 상수관 교체 사업 추진(4개소, L=6.3㎞)

- 완료(3) : 도통지구(L=2.1㎞), 오거리 주변(L=0.8㎞), 운봉 삼산(L=1.3㎞)

- 추진(1) : 금동지구(L=2.1㎞) / 상수관 매설 및 임시포장 완료(공정률 90%)

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(공설시장 일원 L=1.8㎞)	: `23. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진 및 완료	: `23. 4. ~ 8.

누수다발지역 상수관로 정비 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2027년(14년)

◦ 사업규모 : 누수다발 상수관 교체 66㎞

- `23년 계획 : 송동 송내 일원 1.7㎞

◦ 총사업비 : 10,695백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
10,695	8,230	465	2,000

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=54.7㎞

- 읍·면지역 38.2㎞(이백면 외 8개소), 동지역 16.5㎞(왕정동 외 5개소)

◦ `22년 누수다발지역 상수관 개선 공사 완료	: `22. 6. 20.

- 송동 안계마을 L=1.5㎞

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(송동 송내 L=1.7㎞)	: `23. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진 및 완료	: `23. 4. ~ 6.

타부서 병행 상수도 정비 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 타 부서 병행 굴착 지역

◦ 사업기간 : 2022년 ∼ 2023년(2년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 L=9.2㎞

-  `23년 계획 : 주생 제천~효동 L=4.5㎞ 송동 태동 L=2.0㎞

◦ 총사업비 : 2,100백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
2,100	600	1,500	-

□ 추진실적

◦ `22년 타부서 병행 상수도 정비 공사 완료(4개소, L=3.2㎞)

- 송동 동서내 2.0㎞, 함파우마을 0.8㎞, 산동 태평 0.07㎞, 건설과 지원 0.3㎞

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(주생 제천~효동 L=4.5㎞ 송동 태동 L=2.0㎞)	: `23. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진 및 완료	: `23. 4. ~ 12.

※ 도로관리심의회 등 부서간 시공 일정 지속 협의

상수도관망 DB구축 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 상수관로 DB 미구축 지역

◦ 사업기간 : 2023년 ∼ 2027년(5년)

◦ 사업규모 : 상수관로 탐사 및 DB구축 L=285㎞

-  `23년 계획 : 금동 간선, 이백 간선 등 L=57㎞

◦ 총사업비 : 5,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
5,000	-	1,000	4,000

□ 추진계획

◦ 상수관로 조사 및 탐사 L=57㎞	: `23. 1. ~ 6.

◦ 공공측량 성과심사 및 상수도관망 DB 구축·갱신	: `23. 6. ~ 12.

□ 기대효과

◦ 수도시설관리에 대한 정보화 수준 향상, 체계적인 상수도 관망 관리로 각종 굴착 공사 시행 시 관로 사고 사전 예방 및 공간정보 DB 신뢰도 제고

◦ 비굴착 관로 조사 및 탐사로 굴착 비용 절감, 주민통행불편 민원 해소 기대

송동 동양마을 상수도 정비공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 개인관정을 이용하는 독립 가옥의 수질상태가 식수로 사용하기

부적합하므로 맑고 안정된 광역상수도 보급으로 지역 주민의

생활인프라를 개선하고자 함.

◦ 위    치 : 송동면 동양마을 (동양길 7번지 일원)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 9.

◦ 사 업 량 : 광역상수도 급·배수관로 매설(D=15 ~ 75mm, L=1.4km)

◦ 사 업 비 : 380백만원(특별조정교부금: 220백만원 , 시비: 160백만원)

□ 추진계획

◦ 광역상수도 매설 실시설계용역 실시	: `23.  1. ~ 3.

◦ 송동면 동양마을 광역상수도 관 매설 공사 시행	: `23. 3. ~ 6.

◦ 가구 별 수도미터 설치 공사 시행	: `23. 7. ~ 8.

□ 기대효과

◦ 음용수 수질개선  광역상수도 보급으로 기존 개인관정을 이용한 음용수 부적합 현상을 해결하고 수돗물 신뢰성 향상 기대

◦ 고갈 위험성 해결: 가뭄, 갈수기 등의 수원 고갈현상 해결하고 안정된 광역상수도 공급 가능

급수구역 외 지역 광역상수도 보급 공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 급수구역 외 지역의 소규모수도시설을 이용하는 마을에  맑고 깨끗한 광역상수도를 안정적으로 공급하고자 함.

◦ 위    치 : 보절면 용평, 안평 마을 (보절면 도룡리 65-1번지 일원)

◦ 기    간 : 2022. 12. ~ 2023. 6.

◦ 사 업 량 : 급·배수관 매설(D=15 ~ 100mm, L=1.5km)

◦ 사 업 비 : 300백만원(국비:300백만원)

□ 추진계획

◦ 광역상수도 매설공사 준공	: `23.  5.

◦ 광역상수도 마을권 계량기 설치 공사 시행	: `23. 5. ~ 6.

□ 기대효과

◦ 음용수 수질개선 : 광역상수도 보급으로 일, 주, 월, 분기 검사로 수질의 신뢰성 향상 기대

◦ 고갈 위험성 해결 : 기존 소규모수도시설의 수원고갈과 이물질로 인한 토출량 불량현상을 해결하고 안정적인 물 공급

◦ 공기업 재정확보 : 상수도 요금 징수에 따른 공기업 재정 확충

월락배수지 개량사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 월락배수지(도통동 산 2-2)

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년(2년)

◦ 사업규모 : 배수지 스테인리스 패널 설치 및 제수밸브 설치

◦ 총사업비 : 1,970백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
1,970	-	1,070	900

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역 추진                             : `23. 1. ~ 3.

◦ 공사 추진 및 시행                              : `23. 3. ~ `24. 6.

□ 기대효과

◦ 망상균열이나 열화가 일어난 배수지 내부 방수도장을 스테인리스 패널로 교체하여 기존 방수도장의 단점인 도막 박리로 인한 물의 오염을 예방할 수 있음.

◦ 부식, 마모 및 침식에 의한 저항성이 우수하여 물의 오염이 적어 시민들에게 맑고 깨끗한 물 공급 기대

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년대비
세 입	18,596	26,285	28,165	30,238	21,773	27.9% 감

☞ 2022년 대비 주요 증감 요인(84.6억원 감)

- 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업                    : 40억원 증

- 상수도관망도 DB구축 사업                              : 10억원 증

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업(태양광 설치사업)              : 117.4억원 감

- 스마트 관망관리 인프라 구축 사업                          : 22.2억원 감

- 노후 상수관로 교체 사업 등                              : 5억원 감

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 180백만원

- 체납특별징수 기간 운영(4회) : 단수 및 압류 예고 6,788건 / 402백만원

◦ 수도요금 징수내역(11.29.기준)

(단위 : 천원)

구 분	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
계	5,841,717	5,693,061	148,655	97.4%
현년도	5,519,246	5,512,617	6,629	99.8%
과년도	322,471	180,444	142,026	55.9%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(415전)         : 556백만원

◦  이자수입 및 영업외수입(불용품 매각수입 등)             : 338백만원

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 상수도 요금 현실화율 제고를 위한 단계적인 요금 인상 검토 추진